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  • 物流倉庫管理的基本流程介紹

    日常管理 歡迎投稿-小編微信:gll1806

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    一、物品驗收


    1、倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:


    (1)發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;


    (2)發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;


    (3)對購進的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收;


    (4)對購進的物品已損壞的不驗收。


    2、驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。


    二、入庫存放


    1、驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;


    2、進倉的物品一律按固定的位置堆放;


    3、堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;


    4、凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。


    三、保管與抽查


    1、對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。


    2、材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。


    四、領發物資


    1、領用物品計劃或報告:


    (1)凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;


    (2)倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以使取貨人領取。


    2、發貨與領貨:


    (1)各部門各單位的領貨一般要求專人負責;


    (2)領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單介、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;


    (3)領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;


    (4)發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。


    3、貨物計價:


    (1)貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出;


    (2)需調出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。


    五、盤點


    1、倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;


    2、將盤點結果列明細表報財務部審核;


    3、盤點期間停止發貨。


    六、記賬


    1、設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;


    2、財簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立財戶;


    3、記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;


    4、審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;


    5、發出的物資用加權平均法計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部門一份;


    6、直撥物資的收發,同其他人庫物資一樣入賬;


    7、調出本酒店的物資所用的管理費、手續費、不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;


    8、進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權平均法計價;


    9、對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢設費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;


    10、月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;


    11、與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。


    七、建立檔案制度


    1、倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;


    2、材料會計的樓案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

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